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問題已解決

10.15實(shí)發(fā)工資沒有扣個稅就發(fā)了,倒推申報(bào)繳納了9月員工個稅,未從工資里扣的放在下月工資扣回來。11月15申報(bào)10月個稅時存在實(shí)發(fā)工資與個稅不匹配(按應(yīng)發(fā)8人的工資申報(bào)繳納了個稅,但實(shí)際只發(fā)放了6人工資,個稅卻扣了8人的)老師,賬務(wù)這樣處理對嗎?

84785010| 提問時間:2021 12/09 10:09
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,左下角紅框分錄是錯誤的,沒扣個人所得稅,不影響管理費(fèi)用,影響是薪酬發(fā)生額和應(yīng)交個人所得稅
2021 12/09 13:10
小林老師
2021 12/09 13:11
您好,應(yīng)當(dāng)是發(fā)放次月申報(bào)個人所得稅
84785010
2021 12/09 14:32
左下角紅框1551.03個稅沒從員工工資里扣就發(fā)了,但是稅已經(jīng)公司墊扣了,下月從員工工資里扣收回來,不是要從管理費(fèi)用里面去掉嗎?計(jì)提就是 借:管理費(fèi)用88150.09 其他應(yīng)收款1551.03 貸:應(yīng)付職工薪酬89701.12 下月發(fā)再工資里扣收回來借:應(yīng)付職工薪酬89701.12 銀行存款88150.09 其他應(yīng)收款1551.03 老師這樣不對嗎
小林老師
2021 12/09 14:38
您好,不是,個人所得稅是稅后紅字,您的處理是調(diào)整稅前工資
84785010
2021 12/09 16:32
老師,那根據(jù)我上面的情況,賬務(wù)分錄怎么寫是正確呢老師能列出來看看嗎?
小林老師
2021 12/09 18:47
您好,賬務(wù)處理簡單,借成本費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬~工資。借應(yīng)付職工薪酬~工資,貸其他應(yīng)付款,銀行存款,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個人所得稅
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