我們正常 做的時(shí)候也是這樣啊 借銷(xiāo)項(xiàng) 貸 進(jìn)項(xiàng) 未交

那您應(yīng)該沒(méi)有余額的啊

是這樣的 就是換了個(gè)系統(tǒng) 現(xiàn)在數(shù)據(jù)導(dǎo)出來(lái) 都是以前年度的累計(jì)數(shù) 未交數(shù)是對(duì)的，我想把以前年度的累計(jì)做平，這樣出來(lái)的就是今年的

可以把您科目余額表截圖我看看嗎

我原來(lái)做賬的時(shí)候是這樣的 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，付款時(shí)

就是銷(xiāo)項(xiàng)跟進(jìn)項(xiàng)的余額一直累計(jì) 好幾年了 現(xiàn)在導(dǎo)入新的系統(tǒng) 出來(lái)是下面這種

還有這兩張

可以給科目余額表么 不是明細(xì)賬

不好意思，是這個(gè)

那您跟賬上的金額一致么 就是未交增值稅金額

我原來(lái)的賬上是一致的 但導(dǎo)進(jìn)新軟件 不一致，這倒沒(méi)事 ，我就想把這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)跟進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)掉 不要這么大的金 額 只看本月的

那就還是那樣寫(xiě)分錄結(jié)平啊 分錄一樣寫(xiě)的 只是金額根據(jù)您需要的填寫(xiě)