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問題已解決

我是事業(yè)單位的,去年其他應(yīng)付賬款掛了80萬,付了70萬,剩余10萬,今年工程核減沒給錢,直接沖銷,今年的會計賬怎么做

84785026| 提問時間:2021 12/10 16:01
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 ;你原來掛的是什么科目的??
2021 12/10 16:01
84785026
2021 12/10 16:08
這是以前年度的賬,去年也是以前年度結(jié)轉(zhuǎn)過來的 現(xiàn)在就是不知道今年的這個10萬要不要記收入
meizi老師
2021 12/10 16:10
你好;? ?先去看看 原來怎么掛的。? ? 去原來賬套查詢下。? ?這個 是應(yīng)該付款80萬。 實(shí)際付款 70萬。? 少付款10萬是對方工程 核減下來的金額。 那你成本費(fèi)用 是多做了? ?要去紅沖的??
84785026
2021 12/10 16:13
直接記到累計盈余了
meizi老師
2021 12/10 16:15
你好;? 去處理下 這個? 沖掉? ?
84785026
2021 12/10 16:23
這是19年掛的帳,都結(jié)轉(zhuǎn)完了,現(xiàn)在不知道怎么沖[撇嘴]
meizi老師
2021 12/10 16:24
你好; 去看看之前怎么結(jié)轉(zhuǎn)的;? ? 把最終結(jié)轉(zhuǎn)的這個科目來對沖就行了。? ?沖你其他應(yīng)付款??
84785026
2021 12/10 16:26
就一直結(jié)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款了
84785026
2021 12/10 16:27
現(xiàn)在沖銷的話不知道要不要記收入
meizi老師
2021 12/10 16:31
你好 ;? 你原來科目怎么掛的?發(fā)來看看??
84785026
2021 12/10 16:33
這是財務(wù)會計 這是預(yù)算會計
meizi老師
2021 12/10 16:48
你好現(xiàn)在 根據(jù)這兩個分錄。? ?借貸方不變? 去沖? ?對應(yīng)的金額 。? ??
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