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實(shí)務(wù)
問題已解決
我是事業(yè)單位的，去年其他應(yīng)付賬款掛了80萬，付了70萬，剩余10萬，今年工程核減沒給錢，直接沖銷，今年的會(huì)計(jì)賬怎么做
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你好 ；你原來掛的是什么科目的??
2021 12/10 16:01
84785026 
2021 12/10 16:08
這是以前年度的賬，去年也是以前年度結(jié)轉(zhuǎn)過來的
現(xiàn)在就是不知道今年的這個(gè)10萬要不要記收入
meizi老師 
2021 12/10 16:10
你好；? ?先去看看 原來怎么掛的。? ? 去原來賬套查詢下。? ?這個(gè) 是應(yīng)該付款80萬。 實(shí)際付款 70萬。? 少付款10萬是對(duì)方工程 核減下來的金額。 那你成本費(fèi)用 是多做了? ?要去紅沖的??
84785026
2021 12/10 16:13
直接記到累計(jì)盈余了
meizi老師
2021 12/10 16:15
你好；? 去處理下 這個(gè)? 沖掉? ?
84785026
2021 12/10 16:23
這是19年掛的帳，都結(jié)轉(zhuǎn)完了，現(xiàn)在不知道怎么沖[撇嘴]
meizi老師
2021 12/10 16:24
你好； 去看看之前怎么結(jié)轉(zhuǎn)的；? ? 把最終結(jié)轉(zhuǎn)的這個(gè)科目來對(duì)沖就行了。? ?沖你其他應(yīng)付款??
84785026
2021 12/10 16:26
就一直結(jié)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款了
84785026
2021 12/10 16:27
現(xiàn)在沖銷的話不知道要不要記收入
meizi老師
2021 12/10 16:31
你好 ；? 你原來科目怎么掛的？發(fā)來看看??
84785026
2021 12/10 16:33
這是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)
這是預(yù)算會(huì)計(jì)
meizi老師
2021 12/10 16:48
你好現(xiàn)在 根據(jù)這兩個(gè)分錄。? ?借貸方不變? 去沖? ?對(duì)應(yīng)的金額 。? ??
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