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問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)采購(gòu)方開(kāi)錯(cuò)了發(fā)票,沖紅了,我方已認(rèn)證抵扣,怎么做賬務(wù)處理?沖紅是借庫(kù)存商品負(fù)數(shù),進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出負(fù)數(shù),貸應(yīng)付負(fù)數(shù)嗎

84784951| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/13 17:17
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
是借庫(kù)存商品負(fù)數(shù),進(jìn)項(xiàng)稅? ?負(fù)數(shù),貸應(yīng)付負(fù)數(shù)
2021 12/13 17:21
84784951
2021 12/13 17:39
不用做轉(zhuǎn)出的明細(xì)了嗎?
辜老師
2021 12/13 17:43
進(jìn)項(xiàng)稅負(fù)數(shù)體現(xiàn)可以的，用進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的話，應(yīng)該是貸方體現(xiàn)的
84784951
2021 12/13 17:50
我是對(duì)方開(kāi)錯(cuò)了發(fā)票,但我認(rèn)證抵扣了,后來(lái)又沖紅了,報(bào)稅時(shí)附表2里進(jìn)項(xiàng)稅已轉(zhuǎn)出了,所以當(dāng)然是要做一筆分錄沖減的，只是我不確定是不是用進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出來(lái)替代進(jìn)項(xiàng)稅這科目
辜老師
2021 12/14 08:50
這兩個(gè)明細(xì)科目都是可以的
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