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問題已解決
這個分錄是計提1月份工資。那2月份發(fā)放工資時候該怎么操作？下個月發(fā)放時候借 應(yīng)付職工薪酬65318.12 貸 銀行存款65318.12.
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你好！
實際發(fā)放是按照差額處理的，你的分錄是對的。
2021 12/14 16:27
84785006 
2021 12/14 16:33
到了下個月的話其他應(yīng)收款這個科目怎么轉(zhuǎn)
小五子老師 
2021 12/14 16:36
圖片的這個分錄其他應(yīng)收款就是平了的。
下個月交的社保費用當(dāng)中，
借：其他應(yīng)收款
貸：銀行存款
84785006
2021 12/14 16:45
老師你看我這個對嗎？
小五子老師
2021 12/14 16:46
實務(wù)中都是先有你做的這筆分錄，才有老師課件的分錄的，你做的應(yīng)該放到上個月，而不是下個月。
84785006
2021 12/14 16:56
就是繞不清工資工資社保這塊連續(xù)兩個月該怎么寫分錄，
小五子老師
2021 12/14 17:00
你的理解都是對的，分錄也是對的，碰到實務(wù)工作你就會明白順序。
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2012
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