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問題已解決
我們是小規(guī)模物業(yè)公司，關(guān)于收到的物業(yè)費做賬問題。 我是欠費的做了應收賬款， 預交的我做的預售賬款。 但是今天問了老師說 欠費的不用做賬。交了物業(yè)費的就做收入。 那我現(xiàn)在已經(jīng)做了預售和預交的 要怎么調(diào)賬嗎？
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同學，你好，欠費的賬款，可以直接紅沖之前的分錄。預交的，可以直接做收入申報。
2021 12/14 17:33
84784994 
2021 12/14 17:34
可以直接把分錄寫給我嗎？謝謝啦
森林老師 
2021 12/14 17:37
你應收賬款的分錄怎么寫的，反饋給我。
預收賬款的分錄，你是借銀行，貸預收，對吧，現(xiàn)在借預收，貸主營業(yè)務收入，應交稅費
84784994
2021 12/14 17:52
我每個月都把每家每戶的物業(yè)費要做一次，比如做11月份的賬，收到費了，做收款憑證，借庫存現(xiàn)金，貸預收賬款，每個月還要做轉(zhuǎn)賬憑證，借預收賬款或應收款賬款，貸主營業(yè)務收入，應交稅費
84784994
2021 12/14 17:54
那種一次性預收繳幾個月一年的，是做的借庫存現(xiàn)金，貸預收賬款，每個月結(jié)轉(zhuǎn)一次借預收，貸主營業(yè)務收入應交稅費
森林老師
2021 12/14 17:58
同學，你好，這個分錄沒有問題的。
84784994
2021 12/14 18:01
那照這個老師的說法，當月業(yè)主沒有交當月的，就不能做應收，貸主營業(yè)務收入，應交稅費，只有等到業(yè)主來交了才能確認收入
森林老師
2021 12/14 18:02
你這個是預收的，這個沒有問題，你收到的時候可以確認收入，也可以在他們實際承擔的月份確認收入。
而應收賬款，你是怎么做的呢，借應收賬，貸什么呢？--------這個因為這個收入沒有實際到賬，不做收入的，什么時候交錢開票再做收入。所以老師的回復是對的。
84784994
2021 12/14 18:09
那我把未到賬的也做了收入了，現(xiàn)在怎么調(diào)賬
森林老師
2021 12/15 08:32
先不要動了，以后的做法改了就可以了
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