問題已解決
老師 留抵的進項稅額要怎么處理呀,留抵的進項稅需要在增值稅報表14欄進項稅額轉(zhuǎn)出塡寫嗎



對的是的,他現(xiàn)在附表二里面收到退稅嗎。
2021 12/16 08:54

84784975 

2021 12/16 09:03
老師 不打算退稅 也要填進項稅額轉(zhuǎn)出嗎

郭老師 

2021 12/16 09:04
你好,那就不需要填寫的。

84784975 

2021 12/16 09:42
老師 需要做一筆這樣的分錄嗎

郭老師 

2021 12/16 09:48
你們不退稅,不需要做進項轉(zhuǎn)出的。

84784975 

2021 12/16 09:57
賬面也不需要處理嗎

郭老師 

2021 12/16 10:03
是的,賬面上也不需要處理的,你只需要留底,再轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額就可以了。

84784975 

2021 12/16 10:07
老師能說下分錄不

郭老師 

2021 12/16 10:10
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項

84784975 

2021 12/16 11:15
老師 這樣可對

郭老師 

2021 12/16 11:17
可以的,可以這么做的。
