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問題已解決

你好老師。之前把公司繳納社保放在其他應付款了。本來應該放在應付職工薪酬，我現(xiàn)在需要怎么沖紅。因為是屬于應付模塊，在總賬沒法直接沖

84784963| 提問時間：2021 12/16 09:28
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小玖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務師,中級會計師
您好，調(diào)整分錄： 借：其他應付款 貸：應付職工薪酬 金額一致，然后把調(diào)整原因?qū)懬宄涂梢粤恕?/div>
2021 12/16 10:14
84784963
2021 12/16 10:24
應付系統(tǒng)在總賬受控了。無法直接總賬保存憑證
小玖老師
2021 12/16 10:33
您好，那就只能由應付會計進行調(diào)賬的操作了。
84784963
2021 12/16 12:32
需要怎么調(diào)呢？
小玖老師
2021 12/16 14:01
您好，調(diào)整的分錄是和之前說的一樣的。
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