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問題已解決
收到的勞務(wù)票，分錄 借：工程施工-合同成本-人工 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸：應(yīng)付賬款，當(dāng)年已結(jié)轉(zhuǎn)成本的，現(xiàn)在成本轉(zhuǎn)出，怎么處理呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好
直接沖減成本就行了
是什么會計準(zhǔn)則
2021 12/16 09:41
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結(jié)轉(zhuǎn)都是借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額應(yīng)交稅費-未交增值稅沒有另外做分錄：結(jié)轉(zhuǎn)銷項：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅再借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
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老師 您看我月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄有錯嗎
結(jié)轉(zhuǎn)本月銷項稅 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)本月進項稅 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)本月增值稅 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
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老師，結(jié)轉(zhuǎn)進項時是不是借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額？
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"這個月不認(rèn)證進項：
借：庫存商品
借：應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額
貸：應(yīng)付賬款
下個月需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時，去平臺上先勾選認(rèn)證發(fā)票，然后在賬務(wù)上處理第一步做分錄:
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進項稅額
第二步是結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月進項和銷項稅：
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額：
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額：
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅
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老師，我有一個月的發(fā)票還沒抵扣，但是入了工程施工。現(xiàn)在是先第一步紅沖，借應(yīng)付賬款，貸工程施工-合同成本-原材料-苗木，不含稅價。第二步重新入賬，借工程施工-合同成本-原材料-苗木，貸應(yīng)付賬款，也是不含稅價。就不涉及應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出這科目。對嗎
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