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實(shí)務(wù)
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進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出以前年度的進(jìn)項(xiàng)稅報表如何塡寫？17年的專票需要轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)出所屬期10月份，現(xiàn)在都是12月份了？
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你好； 你們是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的 。 這個是發(fā)票失控了要轉(zhuǎn)出。 不允許抵扣是嗎??
2021 12/21 14:11
84784988 
2021 12/21 14:39
對的老師，不允許抵扣
meizi老師 
2021 12/21 14:42
你好； 借以前年度損益調(diào)整貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ；? 你現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)的嗎 。稅務(wù)局讓你好久轉(zhuǎn)??
84784988
2021 12/21 14:47
稅務(wù)局通知的，讓做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
meizi老師
2021 12/21 14:52
你好；? ??借以前年度損益調(diào)整貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 做這個 。然后去? 稅務(wù)局大廳申請修改下? 之前的年度年報才行的?
84784988
2021 12/21 15:09
是不是只修改主表還有附表2就可以啊
84784988
2021 12/21 15:10
不是直接修改10月份的報表嗎？
meizi老師
2021 12/21 15:15
你好；是的 。? 就是增值稅附表2. 還有 企業(yè)所得稅 匯算的? ? 納稅調(diào)整表? 以及主表? ?
84784988
2021 12/21 15:27
是做哪個年度的匯算清繳呢？
meizi老師
2021 12/21 15:31
你好； 你是什么年度 的發(fā)票就是? ?那個年度的。比如是18年的業(yè)務(wù) 就去改18年年報?
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