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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們是小規(guī)模建筑業(yè)企業(yè),我們?nèi)ツ杲o甲方開了增值稅專用發(fā)票,年底甲方把一部分款已支付工資形式轉(zhuǎn)到工人卡上,實(shí)際工人工資我公司已支付,當(dāng)時(shí)我沒做賬務(wù)處理,現(xiàn)在怎么樣補(bǔ)救處理?



你好 ; 那支付的錢 工人又還給你公司了嗎?
2021 12/21 14:23

84784950 

2021 12/21 14:25
是的,所以就是應(yīng)收賬款賬不平了

meizi老師 

2021 12/21 14:29
你好; 不平的話。 就 退回來做平。 做了那些科目了。 發(fā)來看看??

84784950 

2021 12/21 14:34
甲方意思款是付了,肯定不會(huì)把票再給退回

84784950 

2021 12/21 14:35
回到工人卡那部分我就沒做賬

meizi老師 

2021 12/21 14:39
你好 ;? ?我是說? ?工人退款給你們公司沒有?

84784950 

2021 12/21 15:17
甲方回來的那一部分款退回來了

meizi老師 

2021 12/21 15:25
你好 ;? ? 那你就做賬:借應(yīng)付職工薪酬-工資或者? ? 工程施工-? 合同成本 -人工費(fèi) 貸 應(yīng)收賬款- 甲方? ? ; 借銀行存款貸?應(yīng)付職工薪酬-工資或者? ? 工程施工-? 合同成本 -人工費(fèi)

84784950 

2021 12/21 17:19
工資我已經(jīng)支付了,個(gè)稅也申報(bào)了,我能不能把這提到庫(kù)存現(xiàn)金里,因?yàn)榭钍墙衲?月回來的我一直沒入賬

meizi老師 

2021 12/21 17:23
?你好 ;? ? ? 那你是是現(xiàn)金給你門的嗎? ?;不是的話就別亂做庫(kù)存現(xiàn)金?

84784950 

2021 12/21 17:35
我已經(jīng)從工人卡上轉(zhuǎn)到我私戶上用了

meizi老師 

2021 12/21 17:50
你好 ;? 用了就掛科目。 掛其他應(yīng)收款- 你?
