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收到一筆廣告費的發(fā)票? 我在4月做了一筆借：應交稅費-進項? 貸：待抵扣進項稅額?，我現(xiàn)在有個問題 增值稅進項已計入稅金科目 未計入管理費用跨季度了 怎么賬務處理
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你好,分錄做錯了
借:管理費用
應交稅費-待認證進項稅
貸:應付賬款/銀行存款
認證時
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅
貸:應交稅費-待認證進項稅
2021 12/23 11:34
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老師，進項發(fā)票未認證時,做分錄:
借:原材料/庫存商品
應交稅費-待抵扣增值稅進項
貸:銀行存款/應付賬款
認證通過,抵扣時做分錄:
借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
貸:應交稅費-待抵扣增值稅進項，但是實際工作經(jīng)中收到發(fā)票就直接計入應交稅費—應交增值稅—進項稅額中了，下月初再認證發(fā)票，關于計入應交稅費進項稅額科目與認證發(fā)票必須相對應的嗎？業(yè)務多了怎么區(qū)分哪筆計入進項了，那筆放在以后月抵扣，哪筆是否認證通過了呢？
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老師您好，我想問一下我上兩個月的可抵扣進項稅發(fā)票沒有抵扣但是我直接計入了應交稅費-應交增值稅（進項稅額）了，這個月需要反向結(jié)轉(zhuǎn)到待抵扣進項稅嗎？就是沖減之前的那筆，我現(xiàn)在做一筆 借：應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額），可以嗎？
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增值稅進項已計入稅金科目 未計入管理費用跨季度了 怎么賬務出路
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1、公司未有收入時購進的稅金記了:借:應交稅費~應交增值稅~進賬稅額，
2、那現(xiàn)在有收入而且認證了，那是:借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
3、營業(yè)后購進:借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款/現(xiàn)金
4、如果前面我做的都是正確的，那現(xiàn)在我需要做一筆金稅盤全額抵扣進項稅的賬務處理是要如何做賬務處理
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老師，我才來這家公司，之前的會計喜歡把未認證發(fā)票的稅額入賬的時候計入待抵扣進項稅額，我在做1月份賬的時候，我就做了一筆，待抵扣進項稅額轉(zhuǎn)入待認證進項稅額科目。摘要：科目劃轉(zhuǎn)，借：應交稅費-待認證進項稅額1601205.34，貸：應交稅費-待抵扣進項稅額1601205.34。我摘要這樣寫，入賬這樣做，都沒問題吧？現(xiàn)在待抵扣進項稅額科目已經(jīng)無余額了，都在待認證進項稅額這個科目里面了
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