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問(wèn)題已解決

去年少計(jì)收入，今年補(bǔ)記收入后還是虧損。需要交增值稅嗎？有沒(méi)有罰款、滯納金什么？

65706706| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/03 22:02
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，如果補(bǔ)了還是虧損，不需要交增值稅，如果是盈利的話(huà)就有滯納金了
2022 01/03 22:02
65706706
2022 01/03 22:04
不是說(shuō)虧損了不用交企業(yè)所得稅。增值稅也不用交嗎？
65706706
2022 01/03 22:06
在補(bǔ)記收入的時(shí)候已經(jīng)計(jì)提了增值稅，如果不用交增值稅的話(huà)，是不是要結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里面。那樣的話(huà)不是等于把去年補(bǔ)記的增值稅又計(jì)入到本年度的增值稅里面了嗎？
小鎖老師
2022 01/03 22:11
是產(chǎn)生收入就繳納增值稅，開(kāi)票了就交，只不過(guò)一直虧損沒(méi)有企業(yè)所得稅
65706706
2022 01/03 22:12
謝謝老師解答
小鎖老師
2022 01/03 22:17
不客氣，祝您開(kāi)心每一天
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