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問(wèn)題已解決

你好,請(qǐng)問(wèn)一下,嗯500萬(wàn)元以下的固定資產(chǎn)可以一次性稅前扣除,在每個(gè)季度申報(bào)所得稅報(bào)表兒的時(shí)候需要調(diào)整稅快的差異嗎?在哪個(gè)表里調(diào)整?

84784972| 提問(wèn)時(shí)間:2022 01/04 14:04
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來(lái)來(lái)老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 這個(gè)一般只在一次性扣除的當(dāng)年的季報(bào)里調(diào)整 之后年份不用季報(bào)表申報(bào)調(diào)整 以后年份是匯算清繳年報(bào)調(diào)整 如何填寫例子稍等
2022 01/04 14:18
來(lái)來(lái)老師
2022 01/04 14:29
享受一次性扣除優(yōu)惠時(shí),根據(jù)《企業(yè)所得稅申報(bào)事項(xiàng)目錄》,在本表第2行次“二、一次性扣除”的子項(xiàng)目下(2.1+2.2+…)選擇稅收規(guī)定的一次性扣除優(yōu)惠項(xiàng)目,然后填寫相應(yīng)列次:第1列填寫原值;第2列填寫:一次性扣除優(yōu)惠政策的固定資產(chǎn),會(huì)計(jì)核算的本年折舊額;第3列填寫:如果是享受一次性扣除的資產(chǎn),本列填報(bào)該資產(chǎn)按照稅法一般規(guī)定計(jì)算的一個(gè)月的折舊額哦。第4列填寫稅收規(guī)定的加速折舊方法計(jì)算的本年折舊額;第5列:納稅調(diào)減金額(等于4列-2列,且必須≥0);第6列:為稅收優(yōu)惠體現(xiàn)(自動(dòng)生成,也是必須≥0 例子如圖 這個(gè)是我們稅局軟件客服發(fā)的
84784972
2022 01/04 15:35
謝謝老師 辛苦了
來(lái)來(lái)老師
2022 01/04 15:42
客氣 希望對(duì)您有所幫助 及時(shí)給與評(píng)價(jià)哦
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