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我公司開票給對方60W,對方來款50W和10W的工資收據(jù)。如何做賬？
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你好，你們是勞務公司，對方給你們從農民工轉戶發(fā)了工資嗎？
2022 01/05 09:44
學習者 
2022 01/05 09:48
是的，對方發(fā)來工資
學習者
2022 01/05 09:48
我們是分包單位 總包代發(fā)的工資
郭老師 
2022 01/05 09:49
借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費借主營業(yè)務成本貸，應付職工薪酬借應付職工薪酬貸銀行存款10萬，借銀行存款貸應收賬款50萬。
學習者
2022 01/05 10:00
借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費 此憑證金額是按照票60W嗎？這樣不是應收會有差額10萬么？
郭老師
2022 01/05 10:03
對的是的，不會有差額的。
發(fā)工資的那個分錄修改一下，借應付職工薪酬工資貸，應收賬款10萬寫這個。
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