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同一個項(xiàng)目,應(yīng)付賬款貸方有余額,應(yīng)收借方有余額,現(xiàn)需要調(diào)賬,現(xiàn)在這兩個科目可以作為相同業(yè)務(wù)賬戶合并么?怎么做賬?

源源圈圈| 提問時間:2022 01/06 18:51
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,你說的是同一客戶嗎,可以做對沖的 借應(yīng)付賬款 貸應(yīng)收賬款
2022 01/06 18:51
源源圈圈
2022 01/06 18:58
你 我 他這種關(guān)系,老師能理解嗎?該收沒收回來,該付的也不付了
冉老師
2022 01/06 19:04
這樣的話,核銷處理就可以了 借應(yīng)付賬款 貸營業(yè)外收入 借營業(yè)外支出 貸應(yīng)收賬款
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