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求助,去年多計提了印花稅(稅率記錯了),多計提了幾百塊錢,今年該怎么調(diào)整呢,是沖減去年多計提稅金,還是今年少計提稅金不做調(diào)整的分錄呢?現(xiàn)在季度申報財務報表跟企業(yè)所得稅,跟實際繳納的稅額不符怎么辦?



同學您好
去年多計提的印花稅也多繳納了嗎?如果繳納沒有多交,只是計提多了,本年可以沖減去年多計提的,如果去年繳納也多了,那今年算的時候可以把多交的扣掉再交。
2022 01/14 23:56

求助,去年多計提了印花稅(稅率記錯了),多計提了幾百塊錢,今年該怎么調(diào)整呢,是沖減去年多計提稅金,還是今年少計提稅金不做調(diào)整的分錄呢?現(xiàn)在季度申報財務報表跟企業(yè)所得稅,跟實際繳納的稅額不符怎么辦?
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