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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好 第二季度繳納過(guò)企業(yè)所得稅，要把它結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里，第四季度再計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)，利潤(rùn)總額是不是不包括已經(jīng)繳納過(guò)的所得稅
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
對(duì)，所以把二季度的繳納的需要減去的
2022 01/18 17:02
84785027 
2022 01/18 17:29
就是說(shuō)先把其他費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，如果有所得稅，再把所得稅結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，所得稅是單獨(dú)的，只是記到本年利潤(rùn)里
東老師 
2022 01/18 17:29
對(duì)，這個(gè)把所得稅也是需要轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)。
84785027
2022 01/18 17:56
請(qǐng)問(wèn)老師，固定資產(chǎn)一次性扣除可以不用嗎
東老師
2022 01/18 17:59
沒(méi)問(wèn)題，這個(gè)是可以一次性扣除的，500萬(wàn)元以下。
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