季度是預(yù)繳的 我是想著等匯算清繳的時(shí)候整體核算 打算21年第四季度的預(yù)繳企業(yè)所得稅先預(yù)繳60萬

你好，你單位是什么原因?qū)е露卟灰恢履兀?能正面回復(fù)一下不一致的原因嗎?

然后就把企業(yè)所得稅季度申報(bào)表利潤(rùn)總額就壓低了一點(diǎn) 但是同期財(cái)務(wù)報(bào)送的利潤(rùn)總額高一點(diǎn) 沒有注意這個(gè)情況 現(xiàn)在稅局專員說大數(shù)據(jù)查到這個(gè)問題現(xiàn)在需要說明情況 如果需要情況說明我應(yīng)該怎么寫呢

你好，你可以說因?yàn)闀?huì)計(jì)人員疏忽，把利潤(rùn)總額數(shù)據(jù)填寫錯(cuò)誤了?

如果需要改的話 現(xiàn)在企業(yè)所得稅已經(jīng)申報(bào)過了也已經(jīng)繳納過了 改是不是也只能改財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送的利潤(rùn)總額呢？ 是不是需要更改

你好，應(yīng)當(dāng)是做季度申報(bào)表的更正才是。

企業(yè)所得稅季度申報(bào)表更正應(yīng)該如何更正呢 去稅務(wù)局進(jìn)行更正嗎？

你好，填寫一份正確的申報(bào)表，去稅局大廳做更正申報(bào)?

因?yàn)楝F(xiàn)在已經(jīng)繳納過了

你好，已經(jīng)繳納過了，錯(cuò)誤了也是可以更正的啊?

好的謝謝老師

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià)，謝謝。

如果更正申報(bào)企業(yè)所得稅季度申報(bào)表 那多的那一部分會(huì)不會(huì)繳納滯納金啊

因?yàn)楝F(xiàn)在已經(jīng)過了申報(bào)期

你好，做更正申報(bào)，逾期部分的稅款是有相應(yīng)滯納金的?

那這樣會(huì)影響企業(yè)信用等級(jí)啊 我們之前都沒交過滯納金 那這樣的話我能說明其他情況嗎 這種預(yù)繳的情況到時(shí)候可以匯算清繳的時(shí)候更正呀 預(yù)繳也沒那么重要吧 能不能就是修改財(cái)務(wù)報(bào)表

你好，會(huì)影響企業(yè)信用等級(jí)，也是難以避免的事情啊?