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問題已解決
老師，您好，請問一下檢測公司分包出去的檢測業(yè)務，主要是地基基礎檢測工作，我們已收到對方的發(fā)票：建筑服務～工程款，金額挺大的，但是我們因為資質問題，還沒有開過發(fā)票，確認收入，這筆分錄應該如何做分錄？
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你好，借工程施工分包款貸銀行存款。
2022 02/17 17:07
84784959 
2022 02/17 17:22
月末是否需要結轉成本？我們因為資質問題，暫時還不能確認收入，如果我們不結轉成本，資產負債表就會顯示在存貨-在產品中，這樣是否正確？
郭老師 
2022 02/17 17:22
好，你沒有收入，不用結轉的。
郭老師
2022 02/17 17:22
過了收入才可以結轉到主營業(yè)務，成本一直在存貨里面。
84784959
2022 02/17 17:41
分包成本顯示在存貨里面是沒有問題？再請教一下：技術人員的工資是不是直接計入主營業(yè)務成本，還有固定資產折舊，低值易耗品，攤銷費用都是入主營業(yè)務成本？
郭老師
2022 02/17 17:43
對的是的，這個技術人員是用在哪里的，單位主營是什么？
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