00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
問客戶收取的原因材料補(bǔ)差，怎么開票？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，建議把之前的材料發(fā)票紅沖，然后重新開。
2022 02/18 11:19
66931768 
2022 02/18 11:20
是問客戶收，不是供應(yīng)商收
郭老師 
2022 02/18 11:21
你好，你是銷售給客戶嗎？
66931768
2022 02/18 11:37
對(duì)的，是問客戶收取
郭老師
2022 02/18 11:39
你好，那你給之前給客戶開的這個(gè)發(fā)票需要收回來，然后重新開。
比如之前是100，但是現(xiàn)在因?yàn)檎労昧藘r(jià)格是102，你需要把之前的發(fā)票收回來，重新開102的。
66931768
2022 02/18 11:57
開個(gè)品名為材料補(bǔ)差，可以嗎？
郭老師
2022 02/18 11:59
你好，有風(fēng)險(xiǎn)的，這個(gè)發(fā)票不合理。
閱讀 349
描述你的問題，直接向老師提問
184
意見反饋
