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問(wèn)題已解決

就比如我在年底多預(yù)繳了企業(yè)所得稅，在匯算清繳的時(shí)候不想退稅，那這個(gè)稅可以用來(lái)后期公司盈利充當(dāng)?shù)钠髽I(yè)所得稅嗎？

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/24 16:39
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，可以用多交的所得稅，抵扣今后年度的應(yīng)交所得稅?
2022 02/24 16:40
84785003
2022 02/25 09:26
不知道具體賬怎么做
鄒老師
2022 02/25 09:26
你好，多預(yù)繳了企業(yè)所得稅，做這個(gè)分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款
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