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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
剛才稅局給我打電話，說(shuō)我的申報(bào)表填錯(cuò)了，麻煩老師幫我看看，表1，是我填的，這個(gè)是小規(guī)模，我們開了1張專票2萬(wàn)多，1和普票4萬(wàn)多，剩下的都是未開票收入，我記得第2行和第3行只填開票數(shù)，結(jié)果稅局說(shuō)要2行3行等于第一行，第16行也填錯(cuò)了，表3是我改的，你幫我看看對(duì)不對(duì)吧
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你好 首先確定下 第四季度 專+普 超45萬(wàn)沒(méi)
2022 02/28 16:45
84784951 
2022 02/28 16:45
沒(méi)有，但是加了未開票收入，就超了
朱立老師 
2022 02/28 16:48
第二欄填專票不含稅金額
第三欄填普票不含稅金額??
第一欄=2+3+無(wú)票收入
16行減征額? 專票都是1%的話? ?減征額=第一欄*2%
84784951
2022 02/28 16:50
可是稅局說(shuō)第一行等于第二行加第三行，那我未開票收入得填到第三行吧
朱立老師
2022 02/28 16:52
1.2.3行 其實(shí)沒(méi)有勾稽關(guān)系的
那就按稅局的來(lái)? ?未開票填在第三行吧
84784951
2022 02/28 16:54
然后，他說(shuō)第16行是第3行的2個(gè)點(diǎn)
朱立老師
2022 02/28 16:55
如果專票是按3% 開具的? ? 是這樣的
84784951
2022 02/28 16:56
那我多交稅了
朱立老師
2022 02/28 16:58
發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤? 及時(shí)更正申報(bào)?
84784951
2022 02/28 16:58
那我明天去把這個(gè)表的給稅局報(bào)過(guò)去，多交稅了，要怎么處理呀
朱立老師
2022 02/28 17:00
看稅局怎么說(shuō)
?一般是留著? ? ?以后抵減
84784951
2022 02/28 17:01
那要提交什么資料嗎
朱立老師
2022 02/28 17:02
留抵的話? ?什么資料都不需要的?
退稅的話? ?根據(jù)實(shí)際情況寫退稅申請(qǐng) 就可以
84784951
2022 02/28 17:04
哦，那得拿著章去吧
朱立老師
2022 02/28 17:05
對(duì) 公章 身份證? 是肯定要的??
84784951
2022 02/28 17:11
還有個(gè)問(wèn)題，我還報(bào)了差額納稅
84784951
2022 02/28 17:12
總收入是1百多萬(wàn)，這個(gè)80多萬(wàn)是減掉分包款后的不含稅額，那我表一是該填80多萬(wàn)吧
朱立老師
2022 02/28 17:14
是的? 填扣除后的差額
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