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老師！你好！出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷后，去年開的是零稅率發(fā)票，稅務師老師說不行，讓我補稅，調(diào)賬，會計分錄怎么做？
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你好，出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷，是按13％的稅開票，不是0稅率開票．紅沖零稅率發(fā)票，重開增值稅發(fā)票
2022 03/02 11:29
84785014 
2022 03/02 11:30
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應交稅費增值稅。 以前年度損益調(diào)整沒有這個科目
84785014
2022 03/02 11:32
稅務老師說不需要重新開，只要調(diào)整賬目
張壹老師 
2022 03/02 11:35
你好，轉(zhuǎn)內(nèi)銷不開票按未開票處理，要申報增值稅的
貸：主營業(yè)務收入 負數(shù)
貸：應交稅費－應交增值稅－銷項稅
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