機(jī)械加工新成立一年多

公司之前沒(méi)有會(huì)計(jì)

你好，你是外帳還是內(nèi)賬？?jī)?nèi)賬的話要進(jìn)行實(shí)際盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始建帳，外帳的話除了盤(pán)點(diǎn)外還要順著之前的帳繼續(xù)往下做慢慢調(diào)整

就是打算一套帳備用金對(duì)不上怎么樣調(diào)

你好，是庫(kù)存現(xiàn)金對(duì)不上嗎？還是其他應(yīng)收款？

其他應(yīng)收款 備用金

你好！實(shí)際多還是賬面多？

老師是實(shí)際比較多

你好，那你們銀行現(xiàn)金能對(duì)上嗎？

但是發(fā)票還沒(méi)來(lái)全

你好，取得發(fā)票是沖減其他應(yīng)付款的，你現(xiàn)在要增加其他應(yīng)付款才可以，因?yàn)槟銓?shí)際的其他應(yīng)付款比上面上的多

銀行可以對(duì)上賬，但是沒(méi)有現(xiàn)金，備用金就是現(xiàn)金

怎么增加其他應(yīng)付款

你好，你的備用金不是掛在職工名下嗎？借未分配利潤(rùn)貸其他應(yīng)收款補(bǔ)齊

萬(wàn)一后面又出現(xiàn)以前的發(fā)票也在調(diào)嗎？

就以前不是以發(fā)票為做賬時(shí)間點(diǎn)么，所以會(huì)有還沒(méi)到票，事務(wù)所也沒(méi)做帳的情況怎么調(diào)

你好！有發(fā)票的時(shí)候還需要再調(diào)整

比如實(shí)際備用金余20000，帳上其他應(yīng)收是10000這么調(diào)？

借未分配利潤(rùn)貸其他應(yīng)收款

那樣不是越調(diào)其他應(yīng)收越少？

你好，都是寫(xiě)紅字來(lái)調(diào)整