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問(wèn)題已解決

我公司主營(yíng)業(yè)務(wù)組織交化藝術(shù)交流活動(dòng)，技術(shù)服務(wù)，6%稅率。公司以自己的機(jī)器設(shè)備與另一公司簽訂設(shè)備服務(wù)合同，之后過(guò)一段時(shí)間，該公司提出在第二年設(shè)備服務(wù)結(jié)束后，采購(gòu)該批設(shè)備，但原總合同價(jià)格不變?！稜I(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)實(shí)施辦法》第四十條規(guī)定，一項(xiàng)銷(xiāo)售行為如果既涉及服務(wù)又涉及貨物，為混合銷(xiāo)售。從事貨物的生產(chǎn)、批發(fā)或者零售的單位和個(gè)體工商戶的混合銷(xiāo)售行為，按照銷(xiāo)售貨物繳納增值稅；其他單位和個(gè)體工商戶的混合銷(xiāo)售行為，按照銷(xiāo)售服務(wù)繳納增值稅。 請(qǐng)問(wèn)： 1.我們公司這項(xiàng)混合混合銷(xiāo)售形為，按6%繳納增值稅？

學(xué)習(xí)努力| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/17 00:09
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！看這個(gè)性質(zhì)不是你們把你們的設(shè)備租給對(duì)方使用嗎？沒(méi)涉及到混合銷(xiāo)售呀
2022 03/17 00:32
學(xué)習(xí)努力
2022 03/17 01:13
先是租，之后又簽訂補(bǔ)充協(xié)議，對(duì)方想在服務(wù)一年期結(jié)束后購(gòu)買(mǎi)此設(shè)備了，但合同總額不變。
丁小丁老師
2022 03/17 07:37
您好！那這是合同變更，相當(dāng)于把之前的合同分叉成兩個(gè)合同了，按照兩個(gè)合同分別確認(rèn)收入，這個(gè)不屬于混合銷(xiāo)售的
學(xué)習(xí)努力
2022 03/17 08:37
我不知道怎么將合同收入，拆分成服務(wù)收入和銷(xiāo)售收入，請(qǐng)老師指導(dǎo)
學(xué)習(xí)努力
2022 03/17 08:39
合同簽訂是分期收款，12期，但是商品已經(jīng)交付給購(gòu)買(mǎi)方了。
丁小丁老師
2022 03/17 08:51
您好！意思分期收款，到期承租方再低價(jià)買(mǎi)入？如果是這樣，那就是租賃了，你們作為出租人，要按照融資租賃來(lái)處理了哦
學(xué)習(xí)努力
2022 03/17 08:57
分12期，不屬于融資租賃吧？合同到期總額不變，不再另支付費(fèi)用了
丁小丁老師
2022 03/17 09:03
您好！因?yàn)榭床坏骄唧w合同條款，如果就是普通的分期付款，那不就是你們銷(xiāo)售設(shè)備，對(duì)方分12期付款購(gòu)買(mǎi)嗎？
丁小丁老師
2022 03/17 09:18
您好！那就是普通的銷(xiāo)售設(shè)備，也不涉及到混合銷(xiāo)售，這就是你們的一個(gè)銷(xiāo)售行為
學(xué)習(xí)努力
2022 03/17 09:36
第一二圖片是先簽訂的租設(shè)備及技術(shù)服務(wù)合同，第三張圖片是過(guò)一個(gè)月簽訂的補(bǔ)充合同。
丁小丁老師
2022 03/17 10:01
您好！那就是一個(gè)銷(xiāo)售設(shè)備并提供服務(wù)的合同了，這個(gè)技術(shù)服務(wù)是不是只有你們可以提供呢？
學(xué)習(xí)努力
2022 03/17 10:59
是的老師，我們的設(shè)備，我們給提供技術(shù)服務(wù)
丁小丁老師
2022 03/17 11:07
您好！那這個(gè)確實(shí)屬于混合銷(xiāo)售，稅率就是你們的主營(yíng)稅率6%，如果這個(gè)服務(wù)別人也能做，那你們就要分開(kāi)來(lái)交稅
學(xué)習(xí)努力
2022 03/17 11:18
所以我就在想，這項(xiàng)業(yè)務(wù)，銷(xiāo)售設(shè)備并提供技術(shù)服務(wù)，應(yīng)該是混合銷(xiāo)售吧
學(xué)習(xí)努力
2022 03/17 11:56
老師，我現(xiàn)在就有兩個(gè)疑問(wèn)： 1.收入全額以6%銷(xiāo)項(xiàng)，進(jìn)貨以13%進(jìn)項(xiàng).稅上我們看著占很大便宜了，這樣對(duì)么？ 2.收入分期確認(rèn)，那結(jié)轉(zhuǎn)成本該什么時(shí)候呢？因?yàn)橛质强缒甑模幢壤?，還是交付時(shí)一次性轉(zhuǎn)呢？
丁小丁老師
2022 03/17 12:19
您好！這是混合銷(xiāo)售，6%稅率，合同是服務(wù)，同一性質(zhì)的服務(wù)按照一年內(nèi)平攤吧 不過(guò)你們這個(gè)合同我老感覺(jué)就是銷(xiāo)售合同，其實(shí)就是把你們?cè)O(shè)備賣(mài)給對(duì)方了， 請(qǐng)問(wèn)下你們是提供什么服務(wù)呢？
學(xué)習(xí)努力
2022 03/17 12:31
因?yàn)槲覀児臼强萍脊?，運(yùn)用科技手段和設(shè)備，從而達(dá)到一定的視覺(jué)效果出來(lái)。那些設(shè)備就得有專(zhuān)人會(huì)用
學(xué)習(xí)努力
2022 03/17 13:10
我們需要給這批設(shè)備做維護(hù)保養(yǎng)，還要給對(duì)方做培訓(xùn)，對(duì)方有活動(dòng)需要這批設(shè)備，我們還要派人做技術(shù)支持。
丁小丁老師
2022 03/17 13:24
嗯，那你們就按照時(shí)段確認(rèn)收入吧，不是分了12期么？就按這個(gè)金額確認(rèn)收入
學(xué)習(xí)努力
2022 03/17 13:32
現(xiàn)在收入我知道了，但是結(jié)轉(zhuǎn)成本什么時(shí)候呢？2021年已交付給購(gòu)買(mǎi)方，難道2021年全額計(jì)入成本？還是在2021和2022年分?jǐn)傄幌拢?/div>
丁小丁老師
2022 03/17 14:12
您好！你的成本按照收入同樣的原則來(lái)確認(rèn)
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