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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
領(lǐng)導(dǎo)給了4.5萬(wàn)元現(xiàn)金，是宿舍押金，合同到期，我們有4個(gè)月宿舍租賃費(fèi)41600元沒有支付，最后用押金抵租金，這幾筆分錄該怎么寫？
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你好，那之前押金是做的什么分錄呢
做債務(wù)債權(quán)抵消分錄
2022 03/23 17:23
84785018 
2022 03/23 17:30
你看，最后我發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)付款-辛 貸方有余額，不知道如何處理
小小霞老師 
2022 03/23 17:46
你好，第一個(gè)分錄
就不用去掛其他應(yīng)付款的呢，就直接把押金計(jì)入其他應(yīng)收款
84785018
2022 03/23 17:51
完整的做賬分錄能做一下嗎
84785018
2022 03/23 17:54
領(lǐng)導(dǎo)個(gè)人給的現(xiàn)金，不是從公司賬戶取的
小小霞老師
2022 03/23 19:40
那你這個(gè)分錄是對(duì)的呢，其他應(yīng)付款也是平的。
最開始是貸方，后面兩個(gè)都是借，金額也一樣
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