00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
一個(gè)一般納稅人公司，這月只開(kāi)了一張銷項(xiàng)專票2萬(wàn)元，一張進(jìn)項(xiàng)專票5萬(wàn)元，申報(bào)填值稅附列資料二怎么填？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)，你好
第2欄“其中：本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣，填進(jìn)去進(jìn)項(xiàng)金額
2022 03/27 13:42
84785043 
2022 03/27 13:46
是填5萬(wàn)嗎？
小菲老師 
2022 03/27 13:50
同學(xué)，你好
是填稅額的
84785043
2022 03/27 13:58
附列資料二，第2欄，只填進(jìn)項(xiàng)專票的稅額嗎？
小菲老師
2022 03/27 14:01
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
84785043
2022 03/27 14:13
我的疑慮是銷項(xiàng)一進(jìn)項(xiàng)不是還有留底稅額嗎，本期應(yīng)抵扣的銷項(xiàng)票的稅額不填嗎？
小菲老師
2022 03/27 14:19
同學(xué)，你好
留底稅額會(huì)自動(dòng)跳出的，不填的
84785043
2022 03/27 14:28
我沒(méi)報(bào)過(guò)一般納稅人公司的稅，如果附表二只填第2欄、第35欄的話，那也挺簡(jiǎn)單的吧。
小菲老師
2022 03/27 14:34
同學(xué)，你好
對(duì)的，不難的
84785043
2022 03/27 15:20
要是一般納稅人當(dāng)月沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票，有留底稅額，那附表二就不用填了嗎？
小菲老師
2022 03/27 15:23
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
閱讀 331
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
2085
意見(jiàn)反饋
