是的，老師我2月已經(jīng)做了借銀行存款25000，貸其他應(yīng)付款了25000，3月公司全部發(fā)放員工忘記扣個稅了，全部轉(zhuǎn)出25000了，我是不是也是做借其他應(yīng)付款25000，貸銀行存款，本月發(fā)工資3月工資扣這筆的個稅我們這邊分錄

你好，發(fā)工資的時候扣個人所得稅? 借：應(yīng)付職工薪酬，貸：應(yīng)交稅費—個人所得稅，銀行存款等科目?

那我之前2月做的收入和3月做的全部之前都是直接走其他應(yīng)付款沖平了沒有走應(yīng)付職工薪酬沒有影響吧

我怎么感覺怪怪的

你好，具體是哪里感覺怪怪的呢?

2月收到時借，銀行春款10500，貸其他應(yīng)付款10500,3月支付發(fā)放這筆時借其他應(yīng)付款10500，貸銀行春款，4月發(fā)3月工資時，借應(yīng)付職工薪酬59814.44，貸其他應(yīng)收款-公積金400，其他應(yīng)收款-社保2885.47，應(yīng)交稅費332.04，銀行春款56196.93，銀行春款才56196.93，老師我這樣每問題吧，沒問題就好

你好，第二筆支付，是支付給員工了嗎?

是的，單時直接全部發(fā)給他了

你好，那就是這樣處理的?