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老師，關于我們的這個六稅兩費減免優(yōu)惠政策，我們系統(tǒng)在三月份才開始自動減免，但是政策是從1月開始實施的，現(xiàn)在稅務局要求我們退稅，但是我們的賬務處理稅費已經(jīng)計提了，錢退回來我們怎么做賬務處理啊
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退回來的錢可以沖減之前計提的附加稅。
2022 04/09 09:35
84785018 
2022 04/09 09:49
那計提時稅金及附加不是會不對了
東老師 
2022 04/09 09:49
你沖減之后，不就是減半的集體了嗎？
84785018
2022 04/09 09:52
你把分錄給我理下看
東老師
2022 04/09 09:53
借稅金及附加負數(shù) 應交稅費負數(shù)
84785018
2022 04/09 14:12
貸放沒有了嗎，沒有完整的分錄嗎
東老師
2022 04/09 14:14
借銀行存款 貸稅金及附加。。就相當于把之前多計提的沖了
84785018
2022 04/09 14:20
那應交稅費的呢？數(shù)據(jù)不是多了嗎？
東老師
2022 04/09 14:21
應交稅費，你這不是已經(jīng)繳納嗎？就平了，沒有了。
84785018
2022 04/09 14:22
如果我來查詢明細賬數(shù)據(jù)不是會不對了啊
東老師
2022 04/09 14:24
應交稅費沒有影響，你的稅金及附加是減少了。
84785018
2022 04/09 15:00
年累計數(shù)不沖減會比實際的要多啊
東老師
2022 04/09 15:01
你說的是哪個科目累計數(shù)啊。
84785018
2022 04/09 15:04
應交稅費這個科目
東老師
2022 04/09 15:11
應交稅費，你計提的時候和交費的時候不就平了？
84785018
2022 04/09 15:18
這個數(shù)據(jù)不是對不上了嗎？
東老師
2022 04/09 15:23
你做了一筆計提，做了一筆交稅了嗎
84785018
2022 04/09 15:41
有啊， 有做，但是對不上
東老師
2022 04/09 15:43
你幾題比你和繳納一筆這個稅費一借一貸不就沒嗎？
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