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問題已解決

老師您好,請問這道題的第(4)問,為什么對2021年利潤的影響是45萬呢?

m6015788| 提問時間:2022 04/12 11:07
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注會會計老師
金牌答疑老師
職稱:注會
這里就是將上述稅金及附加扣除。
2022 04/12 12:59
m6015788
2022 04/12 17:12
老師請看一下,為什么第4問最后要扣除3.6???前面不是有一個3.6是城建稅及附加了嗎?最后又扣除了一個3.6是什么呢?
注會會計老師
2022 04/12 17:48
這個題目有誤,已經(jīng)進行勘誤處理 原文: (4)會計:2021年應(yīng)確認的收入=120/12×6=60萬元,對2021年利潤的影響=60-3.6-7.2-0.6-3.6=45(萬元)。 (5)企業(yè)所得稅:2021年可以按60萬元確認收入,對2021年應(yīng)納稅所得額的影響為45萬元。 改為 (4)會計:2021年應(yīng)確認的收入=120/12×6=60萬元,對2021年利潤的影響=60-3.6-7.2-0.6=48.6(萬元)。 (5)企業(yè)所得稅:2021年可以按60萬元確認收入,對2021年應(yīng)納稅所得額的影響為48.6萬元。
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