問題已解決
收到其他公司委托稅局代開的發(fā)票過來,我們不入賬可以嗎



你好
是你單位的業(yè)務(wù)嗎
2022 04/29 18:21

84784976 

2022 04/29 18:29
我朋友公司的業(yè)務(wù),他咨詢我,但是我不太懂就請教老師您了[破涕為笑]

郭老師 

2022 04/29 18:33
有業(yè)務(wù)的最好還是做
虛開的就退回去

84784976 

2022 04/29 18:51
老師如果是跨年度的發(fā)票怎么辦,還能退回去嗎?

郭老師 

2022 04/29 18:54
不用
匯算清繳之前做以前年度損益調(diào)整
可以抵扣的

84784976 

2022 04/29 19:38
當(dāng)時這筆業(yè)務(wù)未入賬未抵扣可以嗎[破涕為笑],這樣不需要通過以前年度損益調(diào)整吧,現(xiàn)在就想問老師的是,不入賬是否可以?

郭老師 

2022 04/29 19:42
你好
c22
造紙和紙制品
有這個的嗎

郭老師 

2022 04/29 19:46
剛才回復(fù)錯了
可以的
但是你這樣不就少抵扣了

84784976 

2022 04/30 10:39
老師這個票是a公司讓稅局代開給我們的,款項尚未支付,因為某種原因業(yè)務(wù)剛開始就暫停了,這樣不入賬,稅局那邊開出來的票不是會有記錄嗎?

郭老師 

2022 04/30 10:44
有記錄
但是你沒抵扣
沒少繳稅款沒關(guān)系

84784976 

2022 04/30 11:41
如果有專票不入賬也可以是嗎?

郭老師 

2022 04/30 11:44
可以的
一般納稅人你選擇不抵扣勾選這個選項

84784976 

2022 04/30 11:45
因為業(yè)務(wù)暫停未發(fā)生了,只是開了票過來

郭老師 

2022 04/30 11:46
那對方直接紅沖了不更好
他開了發(fā)票還得交稅
