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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，我司1-3月累計(jì)利潤(rùn)為正，3月計(jì)提了所得稅并進(jìn)行了繳納。截止4月累計(jì)利潤(rùn)為負(fù)，請(qǐng)問(wèn)我需要進(jìn)行賬務(wù)處理處理，沖銷(xiāo)3月計(jì)提的所得稅嗎？還是暫時(shí)不需要進(jìn)行賬務(wù)處理！謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好
那你第一季度繳納了所得稅沒(méi)有
2022 05/01 22:39
sunnan25 
2022 05/01 22:43
3月計(jì)提的，4月申報(bào)所得稅的時(shí)候就繳納了
郭老師 
2022 05/01 22:51
那就得計(jì)提
繳納了就得計(jì)提
sunnan25
2022 05/01 22:53
在4月做一筆沖銷(xiāo)分錄么？沖銷(xiāo)金額上限應(yīng)該是我3月計(jì)提的金額、對(duì)么
郭老師
2022 05/01 23:01
不需要
繳納了就得計(jì)提
不紅沖
sunnan25
2022 05/01 23:03
這么說(shuō)，我4月份不需要做賬務(wù)處理了？！
郭老師
2022 05/01 23:04
四月份只需要做支付的就行，借應(yīng)交稅費(fèi)，貸銀行存款
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