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老師好，我司1-3月累計利潤為正，3月計提了所得稅并進(jìn)行了繳納。截止4月累計利潤為負(fù)，請問我需要進(jìn)行賬務(wù)處理處理，沖銷3月計提的所得稅嗎？還是暫時不需要進(jìn)行賬務(wù)處理！謝謝
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你好
那你第一季度繳納了所得稅沒有
2022 05/01 22:39
sunnan25 
2022 05/01 22:43
3月計提的，4月申報所得稅的時候就繳納了
郭老師 
2022 05/01 22:51
那就得計提
繳納了就得計提
sunnan25
2022 05/01 22:53
在4月做一筆沖銷分錄么？沖銷金額上限應(yīng)該是我3月計提的金額、對么
郭老師
2022 05/01 23:01
不需要
繳納了就得計提
不紅沖
sunnan25
2022 05/01 23:03
這么說，我4月份不需要做賬務(wù)處理了？！
郭老師
2022 05/01 23:04
四月份只需要做支付的就行，借應(yīng)交稅費(fèi)，貸銀行存款
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