問題已解決
老師好,我司1-3月累計利潤為正,3月計提了所得稅并進(jìn)行了繳納。截止4月累計利潤為負(fù),請問我需要進(jìn)行賬務(wù)處理處理,沖銷3月計提的所得稅嗎?還是暫時不需要進(jìn)行賬務(wù)處理!謝謝



你好
那你第一季度繳納了所得稅沒有
2022 05/01 22:39

sunnan25 

2022 05/01 22:43
3月計提的,4月申報所得稅的時候就繳納了

郭老師 

2022 05/01 22:51
那就得計提
繳納了就得計提

sunnan25 

2022 05/01 22:53
在4月做一筆沖銷分錄么?沖銷金額上限應(yīng)該是我3月計提的金額、對么

郭老師 

2022 05/01 23:01
不需要
繳納了就得計提
不紅沖

sunnan25 

2022 05/01 23:03
這么說,我4月份不需要做賬務(wù)處理了?!

郭老師 

2022 05/01 23:04
四月份只需要做支付的就行,借應(yīng)交稅費,貸銀行存款
