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我們跟他這個情況差不多 ，那我們怎么做分錄 ，都是借庫存商品 進(jìn)項稅 貸應(yīng)付賬款 再結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎 ？借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品嗎
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你好，那你得看一下你確認(rèn)收入的分錄是怎么做的，做到了幾月份。如果跨年了，你應(yīng)該把這個主營業(yè)務(wù)成本改成利潤分配，未分配利潤抵扣去年的所得稅。
2022 05/07 15:48
84784968 
2022 05/07 15:50
我們是4月份的 ，那我這個分錄是對吧
郭老師 
2022 05/07 15:54
對的，是的，是這么做的。
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