稅務(wù)局讓做,急需幫忙,我們公司下面的一個(gè)子公司我就想咨詢一哈這個(gè)匯算報(bào)表不是小微企業(yè),但是我這邊一填工資金額為什么就會調(diào)整納稅額？

你好，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，在其他里面填寫附表二。

匯算清交的那一個(gè)，你看一下職工薪酬明細(xì)表，稅收金額是不是沒有填寫？

現(xiàn)在是新的群體 稅收金額填什么？

我這邊10400填寫了工資 然后105050和105000就會自動(dòng)跳出來需要調(diào)整工資

好截圖職工薪酬明細(xì)表。

麻煩老師幫忙看下

你看下沒有調(diào)增職工薪酬明細(xì)表全額抵扣了是吧，你看下10500這個(gè)表格抵扣了嗎。

沒有呀，沒有呀，老師

請問怎么處理呢？

薪酬明細(xì)表你再保存一下。

你看下你的14藍(lán) 最后發(fā)過來的那個(gè)圖片的14行不對稅收金額沒有取數(shù)。

你是不是之前沒有填寫。

這個(gè)是要在哪里填寫？但因?yàn)槲艺也坏教顚懙难?，哪里需要取?shù)十四欄？這四類哪里有不對稅收金額？

你好，職工薪酬明細(xì)表，你找到這個(gè)表格 打開保存一下

105050這個(gè)表格就是 稅收金額第五列你填寫和第一列一樣的。

只找到了這個(gè)職工薪酬支出及納稅明細(xì)調(diào)整表，沒找到第五列，105050這個(gè)稅收金額是手動(dòng)填上去的，然后105000第十四列就一致了，請老師幫忙看一下是否正確

然后105000第十四行就一致了，提問截圖上傳不了了

看一下你還有納稅調(diào)增嗎？沒有的話就是正確的。