最后一個(gè)是我們的中介商，第二張是我們的客戶(hù) ，第一張是我們要開(kāi)發(fā)票給客戶(hù) 我這樣子做好像最后一個(gè)不對(duì)，還是在貸方，實(shí)際已經(jīng)收了客戶(hù)的錢(qián)了

你好，你的問(wèn)題描述不是很清楚，你最后一個(gè)圖片是哪個(gè)科目的數(shù)據(jù)。同時(shí)你，把你第一個(gè)問(wèn)題的ABC換成你圖片上對(duì)應(yīng)公司名稱(chēng)的簡(jiǎn)寫(xiě)

我們(A) ?客戶(hù)(B) 需要A代發(fā)貨出去，但是需要B自己提供貨，但是A?不會(huì)做物流，需要找C走物流，B付錢(qián)給A,并且A?要開(kāi)票B,收到B的錢(qián)后在付給C,C后面在開(kāi)票給A.就是這樣的一個(gè)代收代付的過(guò)程，的帳務(wù)處理，代收代付有產(chǎn)生差價(jià)

借：應(yīng)收賬款--B ? ? ? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅額銷(xiāo)項(xiàng)稅額 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ? 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額? 貸： 應(yīng)付賬款---C 收到B的錢(qián)： 借：銀行存款 應(yīng)付賬款----B ? 貸：應(yīng)收賬款aA