匯算清繳我已經(jīng)做完了

不需要做賬務(wù)處理 做完了匯算清交也不需要做賬務(wù)處理的。

資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤和彌補虧損明細(xì)表數(shù)字不一樣，不知道咋回事

你好，一個是會計利潤，一個是稅法利潤，比如你的福利費，招待費超過比例了，稅法上不允許抵扣，需要調(diào)燈，你賬上還是正常做的。