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問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)集團(tuán) 下面的全資子公司 然后全資子公司買(mǎi)的所有辦公家具 電腦 什么的都是集團(tuán)花錢(qián)!就是 有發(fā)票了拿著抬頭是集團(tuán)的發(fā)票找集團(tuán)報(bào)銷(xiāo)這個(gè)錢(qián)! 但是下面的子公司操作呢 是這樣的 員工不可能先墊錢(qián) 都是 先預(yù)支申請(qǐng)一筆款 子公司打款到個(gè)人 或者付給賣(mài)辦公家具的人 ! 問(wèn)題是 子公司 走報(bào)銷(xiāo)單 還是借款單呢 還是咋弄比較好 還涉及集團(tuán) 這三方 怎么弄呢

84784996| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/17 11:01
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洋洋老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
這種情況下只能掛往來(lái),后面再報(bào)銷(xiāo)
2022 05/17 11:23
84784996
2022 05/17 11:24
能把您的分錄和設(shè)計(jì)寫(xiě)一下嗎
洋洋老師
2022 05/17 11:30
借款:借其他應(yīng)收款 貨銀行存款 報(bào)銷(xiāo) 借固定資產(chǎn) 貨其他應(yīng)收款
84784996
2022 05/17 11:35
跟集團(tuán)間的呢 , 差額 借方的 就是回票 然后跟集團(tuán)之間是 借銀行 貸 差額的 個(gè)人借款借方那筆 是不是呢
洋洋老師
2022 05/17 11:40
差額部分直接貸銀行存款
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