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老師，我們公司是商貿(mào)企業(yè)，供應(yīng)商給我們開了發(fā)票，金額比訂單的多，他說留著以后抵，我這邊也入庫了，現(xiàn)在如果發(fā)票要沖紅我?guī)齑娌蛔?，因為之前做了進項稅額轉(zhuǎn)出， 這種情況下還能沖紅嗎
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你好；? ?發(fā)票明細與你實際? 到貨的明細一致嗎？? ?
2022 05/19 09:51
84785000 
2022 05/19 09:57
一樣的，但是多余的已經(jīng)進項稅額轉(zhuǎn)出了
meizi老師 
2022 05/19 10:02
你好；? 一樣的話 ； 那你就去紅沖了。 把轉(zhuǎn)出紅沖了。然后 在去 附表2 寫負數(shù)? ? ?
84785000
2022 05/19 10:04
如果資金流和發(fā)票流不一樣稅務(wù)局是不是一定會查？
meizi老師
2022 05/19 10:09
?你好 ；? ? ?你們到時自己要解釋 ；解釋不清楚 可能就會被查的? ?
84785000
2022 05/19 10:12
好的，這個在稅務(wù)局的系統(tǒng)里面是不是會被監(jiān)測到？
meizi老師
2022 05/19 10:18
怕的； 因為實際中? ? 稅務(wù)局系統(tǒng) 有這個進項稅轉(zhuǎn)出的考核指標；? ? ??
84785000
2022 05/19 10:26
發(fā)票流和資金流不一樣會很容易被查出來嗎？
meizi老師
2022 05/19 10:31
?你好 ；是的。 三流不一致就有風(fēng)險 ； 被查賬的??
84785000
2022 05/19 11:43
老師發(fā)票沖紅會有風(fēng)險嗎？
meizi老師
2022 05/19 12:04
你好； 發(fā)票紅沖；確實開錯了或者 弄錯的主動去紅沖是可以的；但是大額的話 怕有風(fēng)險的? ?
84785000
2022 05/19 13:40
開票總金額1萬有風(fēng)險嗎
meizi老師
2022 05/19 14:00
?你好；? 那就還好的； 這個? 直接紅沖即可? ?
84785000
2022 05/19 15:18
如果超過一年還能抵扣嗎？
meizi老師
2022 05/19 15:21
?可以抵扣的；? 取消了360天的? 認證期了? ?
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