00:10:00
問題已解決
老師，你好，21年法人貸的錢放在公司用，公司代付利息，借：其他應(yīng)收款 貸：銀存
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，是的，這樣處理正確。
2022 05/25 10:19
180 
2022 05/25 10:43
不是：借：財務(wù)費用 貸：銀存？
玲老師 
2022 05/25 10:45
您不是代替付款嗎？代替付款是寄往來科目。
180
2022 05/25 10:48
法人的錢給公司使用，公司幫法人付利息，還法人本金的時候，借：其他 貸：銀存
180
2022 05/25 10:48
收到法人的錢時，借：銀存 貸：其他應(yīng)收
180
2022 05/25 10:49
這個利息是不是借：財務(wù) 貸：銀存，匯算時調(diào)整
玲老師
2022 05/25 10:53
借款時借銀行存款貸，其他應(yīng)付款。
利息的分錄正確。沒有發(fā)票的，需要納稅調(diào)整。
180
2022 05/25 13:49
21年的付利息的分錄借：其他應(yīng)收款-法人 貸：銀存，這個要不要調(diào)整？
玲老師
2022 05/25 13:55
。付利息的分錄應(yīng)該
是借財務(wù)費用貸銀行存款。做錯了，需要調(diào)整。
180
2022 05/25 13:57
老師，這樣處理可行？
玲老師
2022 05/25 14:01
。企業(yè)支付利息就是最后一筆分錄是對的。
180
2022 05/25 14:03
那對21年調(diào)整的呢
玲老師
2022 05/25 14:16
為21年你寫的是代付利息，不知道你是什么情況？是不是企業(yè)支付利息還是代替付款？
180
2022 05/25 15:13
21年也是法人貸款的利息，只是借：其他應(yīng)收-法人 貸：銀存，應(yīng)該是借：財務(wù) 貸：銀存
那22年應(yīng)進行調(diào)整
玲老師
2022 05/25 15:18
調(diào)整的分錄這樣寫。借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)收款。
閱讀 458
描述你的問題，直接向老師提問
652
意見反饋
