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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,你好, 廣告營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)的公司暫估成本或者費(fèi)用分錄是不是這樣做 借 銷(xiāo)售費(fèi)用-暫估, 貸 應(yīng)付賬款-暫估, 結(jié)轉(zhuǎn)損益; 借 本年利潤(rùn), 貸 銷(xiāo)售費(fèi)用-暫估, 實(shí)際收到發(fā)票不管大于或者小于暫估的都先紅沖做 借 借 銷(xiāo)售費(fèi)用-暫估 負(fù)數(shù); 貸 應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù); 借 本年利潤(rùn) 負(fù)數(shù); 貸 銷(xiāo)售費(fèi)用-暫估 負(fù)數(shù); 然后按實(shí)際收到的發(fā)票入賬,是這樣嘛?



同學(xué),你好,你這個(gè)是對(duì)的,就是這樣做的
2022 05/27 17:43

84784992 

2022 05/27 19:37
后面就按實(shí)際收到的發(fā)票入賬了, 不管大于小于暫估金額是嘛

劉艷紅老師 

2022 05/27 19:43
如果沒(méi)跨年就不用管了,如果跨年了,少了就要調(diào)增,交稅,多了就可以計(jì)到今年就行

84784992 

2022 05/27 19:46
沒(méi)跨年,后續(xù)就正常做對(duì)吧

劉艷紅老師 

2022 05/27 19:54
是的,是的,就是這個(gè)意思
