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問(wèn)題已解決

去年加計(jì)扣除未做賬務(wù)處理，現(xiàn)在調(diào)整以前年度損益，分錄是？

大魚(yú)| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/30 10:38
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除， 貸以前年度損益調(diào)整， 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
2022 05/30 10:39
郭老師
2022 05/30 10:39
需要抵扣嗎？還是給你退稅？
大魚(yú)
2022 05/30 10:47
就是帳上沒(méi)做分錄，不退稅
郭老師
2022 05/30 10:49
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸、應(yīng)交稅費(fèi)加計(jì)扣除再補(bǔ)上，這一個(gè)分錄就是完整的。
大魚(yú)
2022 05/30 10:54
老師，完整的列一下，謝謝
郭老師
2022 05/30 10:55
借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除， 貸以前年度損益調(diào)整， 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸、應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除
大魚(yú)
2022 05/30 11:10
如果是今年當(dāng)月的，分錄是？
郭老師
2022 05/30 11:12
借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除， 貸營(yíng)業(yè)外收入 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸、應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除
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