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老師，2022補繳2021防洪費涉及2021所得稅.這些分錄怎么做？2021年匯算清繳早做了，當時以為2021年不用繳，就沒計提
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您好！損益類科目通過以前年度損益調(diào)整科目來做就可以哦
2022 06/01 17:01
84784979 
2022 06/01 17:23
匯算清繳沒做到這個，怎么辦？匯算清繳要不要重做？
丁小丁老師 
2022 06/01 17:25
您好！你們已經(jīng)做完了匯算清繳了，不能調(diào)整之前的匯算清繳了
84784979
2022 06/01 17:55
哦哦，那只要做以上分錄就可以了
丁小丁老師
2022 06/01 18:00
您好！是的，不過你還要修改本期報表年初未分配利潤哦
84784979
2022 06/01 18:09
直接修改電子稅務局上表格的數(shù)字嗎？
84784979
2022 06/01 18:10
可不可以通過上面分錄，累計到本年利潤
丁小丁老師
2022 06/01 19:03
不是的，不修改電子稅務局的表格了，你只要把你們的報表年初未分配利潤改了就行了哦，后期稅務報表跟著改期初就好了，不動去年的稅務年報了
84784979
2022 06/01 20:51
后期改就跟之前給稅務報表數(shù)據(jù)對不上
丁小丁老師
2022 06/01 21:41
您好！是的，是會對不上的，因為這個是差錯更正，對不上是正常的，不可能因為差錯再返回去更正稅務年報的哦
84784979
2022 06/02 09:13
需要稅務說明嗎？期初對不上，申報可能過不了
丁小丁老師
2022 06/02 09:44
您好！不用說明，這是會計準則的要求，很正常的
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