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為啥居民企業(yè)適用15的稅率，計(jì)算抵免限額的時(shí)候用25%的稅率 還是說所有計(jì)算抵免限額的時(shí)候都是用的25%的稅率
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您好，是按照25%計(jì)算抵免限額的哈
2022 06/11 21:54
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境內(nèi)企業(yè)存在優(yōu)惠稅率時(shí)，計(jì)算境外抵免限額時(shí)用優(yōu)惠稅率還是25%？我看有些題目明明是高企，但是算限額的時(shí)候還是用了25%？
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假定A國(guó)居民公司在某納稅年度中總所得為10萬(wàn)元，其中來自A國(guó)的所得5萬(wàn)元，來自B國(guó)的所得2萬(wàn)元，來自C國(guó)的所得3萬(wàn)元。A、B、C三國(guó)的所得稅稅率分別為30%、25%和30%，若A國(guó)采取分國(guó)限額抵免法，計(jì)算該公司對(duì)B國(guó)和C國(guó)的抵免限額分別是多少？
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老師，這道題我不懂，抵免限額=境外稅前的應(yīng)納稅所得額*境內(nèi)所得稅稅率，就是10÷（1-30%）*25%=3.57，為啥解析說境內(nèi)境外所得額=0？我沒搞懂
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來自A國(guó)稿酬所得的抵免限額是怎么計(jì)算的？
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抵免限額，什么意思。。。。。
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查看更多- 【單選題】（奇兵制勝1）2010年12月31日，甲公司對(duì)一起未決訴訟確認(rèn)的預(yù)計(jì)負(fù)債為800萬(wàn)元。2011年3月6日，法院對(duì)該起訴訟判決，甲公司應(yīng)賠償乙公司600萬(wàn)元；甲公司和乙公司均不再上訴。甲公司的所得稅稅率為25%，按凈利潤(rùn)的10%提取法定盈余公積，2010年度財(cái)務(wù)報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日為2011年3月31日，預(yù)計(jì)未來期間能夠取得足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵扣可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素，該事項(xiàng)導(dǎo)致甲公司2010年12月31日資產(chǎn)負(fù)債表“未分配利潤(rùn)”項(xiàng)目“期末余額”調(diào)整增加的金額為（ ）萬(wàn)元。（2011年） A. 135 B. 150 C. 180 D. 200 請(qǐng)問這道題目完整的分錄是什么？答案是什么？謝謝 7小時(shí)前
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