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你好老師 當(dāng)月認(rèn)證了進項稅14421.29元的進項稅 當(dāng)月銷售稅85226.02元，這個結(jié)賬銷項的和留抵的分錄應(yīng)該怎么做呢？
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你好，你這個業(yè)務(wù)沒有留底的，你反而需要交7萬多塊錢的稅款。
2022 06/13 14:04
84785017 
2022 06/13 14:07
不用啊 我進項多啊前期有留底的74533.46
郭老師 
2022 06/13 14:07
你好，那你這個劉迪在哪個科目里面的。
84785017
2022 06/13 14:08
有待抵扣的進項稅74533.46元
郭老師
2022 06/13 14:09
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項85226.02
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項14421.29
應(yīng)交稅費待抵扣74533.36
84785017
2022 06/13 14:10
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅這個呢？
84785017
2022 06/13 14:16
這樣嗎？這個轉(zhuǎn)出未交的是什么意思？
郭老師
2022 06/13 14:19
這個借方表示留底
貸方表示需要繳納的增值稅。
84785017
2022 06/13 14:22
這樣是嗎？麻煩老師了
郭老師
2022 06/13 14:23
可以的，可以這么做的。
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