能按照跨年度進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理嗎？

你好，這個(gè)是具體的什么業(yè)務(wù)，當(dāng)時(shí)你的分錄怎么做的？

是這樣的，老師

那你這種情況下需要修改匯算清交的。

對(duì)方還給你重新開(kāi)嗎？

對(duì)方會(huì)重新開(kāi)的

匯算清繳已經(jīng)報(bào)完了’，我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理？

你好，當(dāng)時(shí)這個(gè)是購(gòu)買貨物的還是一個(gè)費(fèi)用？

購(gòu)買貨物的費(fèi)用

購(gòu)買貨物的老師

借預(yù)付賬款 貸庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸預(yù)付賬款 在做這個(gè)就可以的，對(duì)方給你紅沖，然后又重新開(kāi)，不影響你的成本。

但是我原材料的賬面金額沒(méi)有那么多，而且對(duì)方還沒(méi)有給我重新開(kāi)

借預(yù)付賬款 貸原材料 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借原材料貸應(yīng)付賬款，做一個(gè)暫估發(fā)票，到了之后你再紅沖暫估，然后再做發(fā)票的。