問題已解決
老師您好,請問我們公司有一個供應商,我們是第三方,給他們提供客戶,他們自己采購,自己配送,我們只掙一個差價,那我們這個如何入賬呢?



你好!差價等于是收取傭金,屬于商業(yè)服務類收入
2022 06/30 15:26

愛學習滴小小妞 

2022 06/30 15:30
我們如何做分錄呢,需要什么單據(jù)呢?

愛學習滴小小妞 

2022 06/30 15:30
我們如何做分錄呢,需要什么單據(jù)呢?

蔣飛老師 

2022 06/30 15:35
供應商發(fā)票是開給你們嗎?

愛學習滴小小妞 

2022 06/30 15:46
就是沒有票據(jù)

愛學習滴小小妞 

2022 06/30 15:46
就是沒有票據(jù)

蔣飛老師 

2022 06/30 15:52
你們公司的收誰的錢呢?

愛學習滴小小妞 

2022 06/30 15:58
老師您好,就是每次賣東西的錢都是進我們公司賬戶,我們收一部分傭金后,剩下的錢我們再打給那個供應商。

蔣飛老師 

2022 06/30 16:15
好的,客戶不要發(fā)票嗎。

愛學習滴小小妞 

2022 06/30 16:17
客戶不要票?,F(xiàn)在這種情況,我們如何做賬呢。

蔣飛老師 

2022 06/30 16:36
比如
收賣東西的錢
借銀行存款1106
貸其他應付款1106
付給供應商錢
借其他應付款1106
貸主營業(yè)務收入100(10%的傭金收入)
應交稅費…應交增值稅6
銀行存款1000

愛學習滴小小妞 

2022 06/30 16:39
供應商沒有給我們開票的,可以嗎

愛學習滴小小妞 

2022 06/30 16:39
供應商沒有給我們開票的,可以嗎

愛學習滴小小妞 

2022 06/30 16:39
供應商沒有給我們開票的,可以嗎

蔣飛老師 

2022 06/30 17:07
可以的,等于你們公司給供應商代賣貨物收傭金。

愛學習滴小小妞 

2022 06/30 17:31
因為我們公司是賣幾百種商品,分不清這個賣東西的錢,這個怎么辦呢?

愛學習滴小小妞 

2022 06/30 17:31
因為我們公司是賣幾百種商品,分不清這個賣東西的錢,這個怎么辦呢?

蔣飛老師 

2022 06/30 17:36
可以做個文檔記錄一下。(可以在電腦上面做Excel表統(tǒng)計一下)
