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問題已解決

老師,支付費用的時候產生退款,怎么對沖往來賬!本公司支付一萬出去,對方公司說沒收到,之后我們又支付一筆,同事兩筆他們都收到,后期退了一筆款給我們,有一筆已經做成了預付,還有兩筆不知道怎么做對沖

84784979| 提問時間:2022 07/08 09:18
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你現在只有一筆做了預付嗎,其他兩筆沒有做賬
2022 07/08 09:18
84784979
2022 07/08 09:22
是的是,但是有流水,需要做記錄
辜老師
2022 07/08 09:23
那你退回就是沖減預付,在支付出去確認費用就可以
84784979
2022 07/08 09:32
相當于這個公司做兩位預付款?在做一次沖減預付款,沖減預付的分錄怎么做了
辜老師
2022 07/08 09:57
借:銀行存款,貸:預付賬款?
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