問題已解決
余初進(jìn)項減銷項余額0.4W,當(dāng)月進(jìn)項22.77W,銷項34.05W,銷項余額10.59W,正常要申報10.59W基數(shù)的附加稅,但是進(jìn)申報系統(tǒng)自動帶出留抵退稅扣除額也是10.59W



同學(xué)你好
你是本期有留底退稅吧?
2022 07/13 12:29

立峰老師 

2022 07/13 12:30
這個表格里的數(shù)字是自動帶出的

立峰老師 

2022 07/13 12:32
你的銷項余額也不是10.59

立峰老師 

2022 07/13 12:35
然后核對一下看和申報表一樣不?

84784975 

2022 07/13 13:33
21年有退稅45W,這個45W(21年已經(jīng)退回)能作為留抵退稅本期扣除額么?如果可以那就可以說的通了

立峰老師 

2022 07/13 14:01
不能。你看一下申報表的期初數(shù)和本期數(shù)和賬一樣不。

84784975 

2022 07/13 14:09
麻煩老師幫忙給看下,謝謝

84784975 

2022 07/13 14:10
1列和4列都是系統(tǒng)自動帶出的

84784975 

2022 07/13 14:16
這個表5帶3是差什么沒填,還是哪填的不對呢

立峰老師 

2022 07/13 14:33
你好,同學(xué)
問下12366吧,問下他們什么原因
