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老師，你好，咨詢你一個問題，對方單位給我司開具增值稅專用發(fā)票的金額超出了結(jié)算金額，我司進項稅已經(jīng)抵扣了，對方不開紅字發(fā)票進行處理。我司的賬務處理應該怎么做
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
把多入賬的金額紅沖 進項稅額轉(zhuǎn)出
2022 07/15 14:11
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老師，你好！我司開了一張服務費的紅字發(fā)票，對方已經(jīng)認證了，我司的賬務處理怎么做呢
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對方給我司開具這發(fā)票我該如何賬務處理
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合同金額5萬，我方開具了全額發(fā)票，但在結(jié)算時，甲方有考核，考核我司6000元，我司收到甲方4.4萬元，甲方不同意重開發(fā)票，發(fā)票已認證，作為乙方賬務如何處理
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進項發(fā)票被我司抵扣了，對方要紅沖，是我司開具紅字信息表嗎
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老師好，A單位給我司開了30萬的成本票，之前我司已經(jīng)入賬做成本了，現(xiàn)在我司要把這發(fā)票 退回去 應該怎么處理。 要不要開紅字發(fā)票的，哪方開
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